) في 1C 8.2. سننظر اليوم في دفع دفعة مقدمة في تكوين 1C Enterprise 8.2 Accounting لأوكرانيا.
تتكون عملية التسجيل ودفع السلفة لموظفي المنظمة من عدة مراحل مترابطة وتبدأ بتكوين الوثيقة... "تسجيل الراتب". ولتسهيل على القارئ، سنلقي نظرة مختصرة على ملء مستندات "ترتيب الراتب" و"الراتب قبل ظهور المنظمة" مباشرة إلى الدفعة المقدمة. يمكنك التعرف عليهم بشكل أفضل من خلال التعليمات المضمنة في الإحصائيات.
هيا، دعونا نرى. افتح علامة التبويب "محاسبة الرواتب" في لوحة الوظائف. في مجلة المستندات التي تحمل الاسم نفسه، قم بإنشاء واحدة جديدة بالنقر فوق الزر "إضافة". تحتوي الوثيقة على التفاصيل المطلوبة. قبل إنشاء خطة جديدة، يجب أن نولي احترامًا لاستكمال تقويم الإنتاج المنظم. بعد ملء التفاصيل الموجودة في الغطاء واستلام الزي الرسمي، يتعين عليك تحديد مربع الاختيار "الفتح الأمامي"، وهو مطلب إلزامي عند دفع دفعة مقدمة.
ثم ننتقل إلى مجلة "الراتب قبل الدفع" وننشئ مستندًا جديدًا ونملأه بالتفاصيل المطلوبة وننتقل إلى عنصر "عرض الدفع". نقوم بتثبيته في "(خلف الفتحة الأمامية)". دعونا نتذكر الوثيقة المتعلقة بطبيعة المدفوعات.
بعد تعبئة بيانات الدفعة المقدمة المدفوعة بشكل تلقائي، سيتم تغيير البيانات الموجودة في قسم "طريقة الدفع" من "من خلال البنك" إلى "من خلال السجل النقدي". من الضروري دفع الدفعة المقدمة للعمال من خلال ماكينة تسجيل النقد وتشكيل أمر تسجيل النقد (RKO).
نقوم بملء جميع التفاصيل الضرورية في أمر تسجيل النقد الذي تم إنشاؤه على المنصة ثم نقوم بحفظ مستند تسجيل النقد ونشره.
إذا كنت تعاني من نقص غذائي أو فقدت مشاكل لم يتم حلها، يمكنك مناقشتها على
قيم هذه المقالة:
وفقًا لتشريعات الاتحاد الروسي، يجب دفع راتب العامل المهني مرة واحدة على الأقل شهريًا. ولهذا الغرض، في البرنامج 1ج: إدارة الرواتب وشؤون الموظفين 8 (الإصدار 3) و1ج: إدارة الرواتب وشؤون الموظفين 8 (الإصدار 3)، تم تنفيذ آلية لدفع الدفعات المقدمة، ومن ثم الرواتب. يقدم برنامج Cash ثلاثة خيارات لتحصيل السلفة: مبلغ ثابت، ومائة بالمائة من التعريفة، ومعدل النصف الأول من الشهر.
يتم تحديد خيار دفع دفعة مقدمة في مستند "قبول الدفع". أود أن أعرب عن احترامي لأولئك الذين تم تثبيت الخيار للطالب وليس للفرد. وهذا يعني أن الشخص الطبيعي يمكنه التعامل مع المهمة الرئيسية والتعامل مع الارتباك الداخلي، حيث قد يتم تكليفه بأنواع مختلفة من التقدم لجميع الأنشطة.
توضح هذه المقالة بوضوح الدورة الكاملة لإنشاء التعديلات اللازمة وإصدار الدفعة المقدمة لمقدم الرعاية الصحية للنصف الأول من الشهر، وفي نهاية المقالة سأحذرك أيضًا من طريقة أخرى أبسط للدفع التقدم - حقيبة ثابتة.
مقدمًا، لأي خيار، من الضروري تحديد التواريخ إذا كان سيتم دفع دفعة مقدمة وراتب. ولهذا الغرض ننتقل إلى تعليمات "تفاصيل المنظمة" من قسم "التعديل":
ستفتح النافذة الآن:
دعنا ننتقل إلى علامة التبويب المتبقية، هناك مبالغة سريعة، كما هو موضح في الصغير:
بعد تحديد موعد دفع الدفعة المقدمة، من الضروري أن يقوم الروبوت بإنشاء spivrobitniki جديد في مزود "Spivrobitniki":
بعد الضغط على زر "إنشاء" في قائمة المرشحين:
نقوم بملء النموذج بالبيانات المطلوبة، ثم نقوم بإنشاء مستند “التوظيف” على المنصة:
يتطلب النموذج الذي تم فتحه أيضًا ملء الحقول المطلوبة:
يقوم البرنامج تلقائيًا بتثبيت خيار صرف الدفعة المقدمة - "إعادة الجدولة للنصف الأول من الشهر"، إذا لزم الأمر، يمكنك تحديد خيارات صرف أخرى بعد تحويل البرنامج:
بعد قبول موظف جديد، يتم إدخال جميع المعلومات وحفظها بعناية، وتحتاج إلى إنشاء مستندات ليوم العمل. وقد حددت المقالة خيار الصرف للنصف الأول من الشهر، ومن الضروري إدخال المستندات الخاصة بساعات العمل للموظفين لمدة 15 يومًا. يمكن القيام بذلك باستخدام مستند "ورقة التذكرة":
باستخدام الزر "إنشاء" في القائمة، يتم إنشاء مستند جديد:
نقوم بتغيير الدعامات "داني ل" لتبدو مثل "النصف الأول من الشهر":
بعد ذلك، باستخدام زر "إعادة التعبئة"، سيتم إنشاء ساعة العمل في اليوم تلقائيًا وفقًا لتقويم العمل وجدول العمل. أود أن أشكركم على استكمال وتحديث كافة جداول العمل (سيتم استكمالها مرة واحدة في الأسبوع).
نبدأ على الفور حتى يتم استلام الدفعة المقدمة. في قسم "الراتب" نقوم بإنشاء مستند جديد "الراتب للنصف الأول من الشهر":
تحتاج إلى تحديد شهر الشراء، ثم الضغط على زر "إعادة التعبئة" لإنشاء المستند تلقائيًا:
اكتملت الدفعة المقدمة، والآن سندفع المقدمة للعاملين في مجال الرعاية الصحية. وفي بداية المقال، وعندما تم تحديد مواعيد دفع الأجور والسلف، تم أيضاً اختيار نوع الدفع كـ «التأمين على البطاقة»، من دون تخصيص راتب للمشروع. يتم دفع الدفعة المقدمة من خلال وثيقة "إعادة التأمين على Vіdomist على rakhunki". على ما يبدو، بالنسبة للمدفوعات من خلال السجل النقدي، يتم استخدام مستند "Vidomist في أمين الصندوق"، ويرجع ذلك إلى إعادة التأمين على مستويات خاصة أنشأها مشروع الرواتب للمنظمة - "Vidomist في البنك".
ويجب أن يعطى كل عامل نوع الراتب. يمكنك كسب المال عن طريق تسريع عملية الحصول على الأموال الإضافية من البطاقات، مثل ما هو أقل قليلاً:
قم بتركيب المضخة في المحطة المطلوبة وأرسل الراخونوك إلى البنك:
بمجرد تثبيت الإعدادات المطلوبة، نقوم بإنشاء مستند "Resortment of document":
باستخدام زر "إنشاء"، يتم إنشاء إدخال جديد. في المستند، في صف "شهر الدفع"، اكتب الشهر المحدد وقم بتحرير تفاصيل "الدفع" لفئة "الدفعة المقدمة":
تسريع باستخدام زر "حفظ". من الضروري ملء هؤلاء العمال الذين اختاروا خيار "الدفع لإعادة التأمين للحساب البنكي".
ضمن خيار "الدفع"، يمكنك إعداد جزء دفع مبالغ التعويض (بالمئات) التي سيتم تذكرها. لإنشاء كشف حساب للدفعة المقدمة، يجب عليك تعيين 100 مائة ألف:
وأود أيضًا أن أشير إلى أنه إذا كان في التثبيت أحكام أخرى بالإضافة إلى الأحكام القياسية، فمن الضروري تعديل الأحكام بحيث تدخل الروائح الكريهة قبل صرف الدفعة المقدمة:
في نموذج القائمة، حدد المطلوب:
في الصف السفلي من نموذج المحاسبة، قم بتعيين علامة التفاصيل "التي سيتم المحاسبة عنها خلال النصف الأول من الشهر":
استعرضت هذه المقالة جميع التعديلات اللازمة والمستندات اللازمة لسداد الدفعة المقدمة مع خيار “إعادة الجدولة للنصف الأول من الشهر”.
وأخيرًا، أود أن أضيف أنه في التطبيقات البرمجية، بالإضافة إلى خيار صرف الدفعة المقدمة، يتم استخدام خيار "المبلغ الثابت" غالبًا. إذا تم تحديد هذا الخيار لاستحقاق الدفعة المقدمة، فلن يتم إدخال المستندات الإضافية لإدخال ساعات العمل والاستحقاق، وسيتم إنشاء مستند الدفع على الفور.
يحتوي برنامج "1C: إدارة الرواتب وشؤون الموظفين 8" (ZUP 3.1، 3.0) على 3 خيارات مختلفة لدفع السلف للموظفين:
- Vіdsotkom حسب التعريفة
أين تسأل عن كيفية دفع دفعة مقدمة للمعاش؟
يُسألنا أولاً عن كيفية استخدام الدواء. في مستند القبول، يحتوي الجزء السفلي على حقل "التقدم". بعد الاستعداد، يتم ضبطه على وضع "روزراهونكوم للنصف الأول من الشهر". إذا لزم الأمر، يمكنك تحديد طريقة أخرى (شاشة الأعجوبة).
كيف يمكنني تغيير طريقة سداد الدفعة المقدمة لطالبي؟
إذا أردنا تغيير طريقة دفع السلفة للموظف الحالي، يمكننا استخدام وثيقة تغيير الأجر.
1) انقر فوق الزر "إنشاء" وحدد نوع العملية: تغيير الدفع.
2) يشار إلى تاريخ التغيير. وابتداء من هذا التاريخ، تبدأ دفعة مقدمة جديدة. حدد المؤسسة والموظف وفي الجزء السفلي حدد المربع تغيير الدفعة المقدمة. نختار خيارًا جديدًا لدفع السلفة وإرسال المستند.
كيف يمكنني تغيير طريقة سداد الدفعات المقدمة لجميع العمال دفعة واحدة؟
لتغيير الدفعة المقدمة لجميع الأعضاء النشطين في المنظمة أو لجميع الأعضاء النشطين في قسم الغناء الفرعي لعازف الفيكورست، يرجى استخدام مستند تغيير المقدمة. من الواضح أنه لا أحد يهتم باستخدام هذه الوثيقة لتغيير الدفعة المقدمة لطالب واحد.
1) نقوم بإنشاء مستند جديد. في نموذج المستند، حدد المؤسسة. إذا كان من الضروري تغيير الدفعة المقدمة لأحد أعضاء المجموعة، فحددها في حقل الموضوع. يشير الشهر أدناه إلى الشهر الذي تستحق منه السلفة.
2) تمت الإشارة إلى طريقة جديدة لصرف الدفعة المقدمة (أو أنها غير ضرورية، حيث لم تتغير الطريقة، ولكن من الضروري فقط تغيير مبلغ الدفعة المقدمة نفسها).
3) اضغط على زر حفظ. جزء الجدول مليء بـ spivrobitniki. في عمود قيمة العمود، سيتم عرض قيمة الدفعة المقدمة.
4) لتجنب ضبط حجم التقدم الجديد على صف الجلد يدويًا، انقر فوق الزر "تعيين الحجم". يتيح لك ذلك تحديد مبلغ الدفعة المقدمة لجميع الموظفين في قسم الجدول.
هذا كل شئ. وبعد استكمال الوثيقة، ستبدأ القيمة الجديدة للدفعات المقدمة للجهات المانحة.
ماذا عن الدفعة المقدمة من 1C: 8.2؟ كيف يتم الدفع 1C:8.2 مقدمًا؟
يتضمن إعداد الفواتير ودفع السلف لموظفي المؤسسة عددًا من المراحل المترابطة، ويبدأ بتكوين وثيقة "تأمين الأجور". توضح هذه المقالة إجراءات ملء مستندات "الراتب قبل الدخول إلى المنظمة" و"تسجيل الراتب" باختصار، مباشرة إلى الدفعة المقدمة.
للبدء، تحتاج إلى فتح علامة التبويب "محاسبة الرواتب"، الموجودة في لوحة الوظائف. بعد ذلك، في مجلة المستندات التي تحمل الاسم نفسه، قم بإنشاء مستند جديد باستخدام الزر "إضافة". سيظهر حقل حيث سيتم ملء التفاصيل المطلوبة. قبل إنشاء طلب جديد، من الضروري زيادة احترامك لاستكمال التقويم المنظم. بمجرد ملء جميع التفاصيل الموجودة في النموذج والانتهاء من اختيار المورد، حدد مربع الاختيار "التوسيع المستقبلي"، وهو عنصر إلزامي عند دفع دفعة مقدمة.
ثم تحتاج إلى الضغط على زري "الاستعادة" و"الاسترداد" الموجودين على جهازك. سوف تحتاج إلى استكمال المعلومات الخاصة بالعامل المختار، والتي تتوافق مع المعايير الحالية في وقت صرف الدفعة المقدمة. بعد ذلك، يتم تسجيل المستند ومعالجته:
انتقل الآن إلى مجلة "الراتب قبل الدفع"، وقم بإنشاء مستند جديد واملأ رأسه بالتفاصيل اللازمة. ستحتاج بعد ذلك إلى تعيين عنصر "نوع الدفع" في "مقدم" وملء مستند خاص بنوع الدفع.
بعد ملء المعلومات الخاصة بالدفعات المقدمة في الوضع التلقائي، قم بتغيير البيانات من "من خلال البنك" إلى "من خلال السجل النقدي" في عنصر القائمة "طريقة الدفع". يتطلب هذا الإجراء تكوين أمر تسجيل نقدي (أمر نقدي مستحق الدفع) ودفع الدفعة المقدمة للموظف من خلال سجل النقد.
بعد ذلك، يتم تسجيل المستند وتنفيذه، ثم في مجلة مستندات دفع الرواتب في المستند الذي تم إنشاؤه، بالنقر فوق، حدد العنصر "على المنصة"، حيث يُشار إلى "أمر نقدي مرئي"، وهو مطلوب للدفع من خلال السجل النقدي.
نقوم الآن بملء جميع التفاصيل اللازمة لسجل النقد الذي تم إنشاؤه وتقديم الطلب.
بعد الانتهاء من جميع العمليات الموصوفة، يتم الانتهاء من تحصيل ودفع السلفة. إذا تم إتمام جميع المعاملات بعناية وبشكل صحيح مع ملء التفاصيل اللازمة بشكل صحيح، فسيتم اتخاذ إجراءات أخرى لدفع المبلغ المفقود، حتى يتم الدفع مقابل التعليمات مرة أخرى خلال ساعة من الدفع مقدمًا.
