) 1सी 8.2 में। आज हम यूक्रेन के लिए 1सी एंटरप्राइज 8.2 अकाउंटिंग के कॉन्फ़िगरेशन में अग्रिम भुगतान पर विचार करेंगे।
संगठन के कर्मचारियों के पंजीकरण और अग्रिम भुगतान की प्रक्रिया में कई परस्पर संबंधित चरण होते हैं और यह दस्तावेज़ के निर्माण के साथ शुरू होती है... "वेतन पंजीकरण"। पाठक की सुविधा के लिए, हम सीधे अग्रिम भुगतान के लिए "वेतन व्यवस्था" और "संगठन की उपस्थिति से पहले वेतन" दस्तावेजों को भरने पर एक नज़र डालेंगे। आँकड़ों में शामिल निर्देशों के लिए आप उनसे बेहतर परिचित हो सकते हैं।
चलो, देखते हैं. फ़ंक्शन पैनल का "वेतन लेखा" टैब खोलें। समान नाम के दस्तावेज़ों के जर्नल में, "जोड़ें" बटन पर क्लिक करके एक नया बनाएं। दस्तावेज़ में आवश्यक विवरण शामिल हैं. एक नई योजना के निर्माण से पहले, हमें विनियमित उत्पादन कैलेंडर के पूरा होने का सम्मान करना चाहिए। टोपी में विवरण भरने और वर्दी प्राप्त करने के बाद, आप "फ्रंट ओपनिंग" चेकबॉक्स को चेक करने के लिए बाध्य हैं, जो अग्रिम भुगतान करते समय एक अनिवार्य आवश्यकता है।
फिर हम "भुगतान से पहले वेतन" पत्रिका पर जाते हैं, एक नया दस्तावेज़ बनाते हैं, इसे आवश्यक विवरण भरते हैं और "भुगतान दृश्य" आइटम पर जाते हैं। हम इसे "(सामने के उद्घाटन के पीछे)" में स्थापित करते हैं। आइए भुगतान की प्रकृति से संबंधित दस्तावेज़ को याद रखें।
भुगतान किए गए अग्रिम भुगतान को डेटा के साथ स्वचालित रूप से भरने के बाद, "भुगतान विधि" अनुभाग में डेटा "बैंक के माध्यम से" से "कैश रजिस्टर के माध्यम से" में बदल दिया जाएगा। श्रमिकों को अग्रिम भुगतान कैश रजिस्टर के माध्यम से करना और कैश रजिस्टर ऑर्डर (आरकेओ) बनाना आवश्यक है।
हम स्टैंड पर बनाए गए कैश रजिस्टर ऑर्डर में सभी आवश्यक विवरण भरते हैं और फिर कैश रजिस्टर दस्तावेज़ को सहेजते और पोस्ट करते हैं।
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रूसी संघ के कानून के अनुसार, एक पेशेवर कर्मचारी का वेतन प्रति माह कम से कम एक बार भुगतान किया जाना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए, कार्यक्रम 1सी: वेतन और कार्मिक प्रबंधन 8 (संस्करण 3) और 1सी: वेतन और कार्मिक प्रबंधन 8 (संस्करण 3) में, अग्रिम भुगतान और फिर वेतन के भुगतान के लिए एक तंत्र लागू किया गया है। प्रोग्राम कैश अग्रिम चार्ज करने के लिए तीन विकल्प प्रदान करता है: एक निश्चित राशि, टैरिफ का सौ प्रतिशत, और महीने की पहली छमाही के लिए एक दर।
अग्रिम भुगतान का विकल्प "भुगतान की स्वीकृति" दस्तावेज़ में सेट किया गया है। मैं उन लोगों के प्रति अपना सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं कि यह विकल्प किसी छात्र के लिए स्थापित किया गया है, किसी व्यक्ति के लिए नहीं। इसका मतलब यह है कि एक भौतिक व्यक्ति मुख्य कार्य को संभाल सकता है और आंतरिक भ्रम से निपट सकता है, जिसमें उसे सभी गतिविधियों के लिए विभिन्न प्रकार की अग्रिम राशि सौंपी जा सकती है।
यह लेख महीने की पहली छमाही के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाता को आवश्यक समायोजन स्थापित करने और अग्रिम भुगतान जारी करने के पूरे चक्र को स्पष्ट रूप से दिखाता है, और लेख के अंत में, मैं आपको भुगतान करने के एक और आसान तरीके के बारे में भी चेतावनी दूंगा। अग्रिम - निश्चित बैग.
यदि अग्रिम भुगतान और वेतन का भुगतान करना है तो किसी भी विकल्प के लिए अग्रिम रूप से तिथियां निर्धारित करना आवश्यक है। इस प्रयोजन के लिए, आइए "समायोजन" अनुभाग से "संगठन विवरण" निर्देशों पर आगे बढ़ें:
अब विंडो खुलेगी:
आइए शेष टैब पर चलते हैं, वहां एक त्वरित अतिशयोक्ति है, जैसा कि छोटे वाले में दिखाया गया है:
अग्रिम भुगतान के भुगतान की तिथि निर्धारित करने के बाद, रोबोट के लिए "स्पिव्रोबिटनिकी" प्रदाता में एक नया स्पिवरोबिटनिकी बनाना आवश्यक है:
उम्मीदवारों की सूची पर "बनाएं" बटन दबाने के बाद:
हम आवश्यक डेटा के साथ फॉर्म भरते हैं, फिर प्लेटफ़ॉर्म पर "हायरिंग" दस्तावेज़ बनाते हैं:
जो फॉर्म खुल गया है उसमें भी आवश्यक फ़ील्ड भरने की आवश्यकता है:
सॉफ़्टवेयर स्वचालित रूप से अग्रिम भुगतान संवितरण विकल्प स्थापित करता है - "महीने की पहली छमाही के लिए पुनर्निर्धारण", यदि आवश्यक हो, तो आप कार्यक्रम को स्थानांतरित करने के बाद अन्य संवितरण विकल्प चुन सकते हैं:
एक नए कर्मचारी को स्वीकार करने के बाद, सभी जानकारी सावधानीपूर्वक दर्ज की गई और सहेजी गई है, आपको कार्य दिवस के लिए दस्तावेज़ बनाने की आवश्यकता है। लेख में महीने की पहली छमाही के लिए संवितरण का विकल्प चुना गया है; कर्मचारियों के लिए 15 दिनों के काम के घंटों के लिए दस्तावेज़ दर्ज करना आवश्यक है। यह "टिकट शीट" दस्तावेज़ का उपयोग करके किया जा सकता है:
सूची में "बनाएँ" बटन का उपयोग करके, एक नया दस्तावेज़ बनाया जाता है:
हम "दानी फॉर" प्रॉप्स को "महीने की पहली छमाही" जैसा दिखने के लिए बदलते हैं:
फिर, "रीफिल" बटन का उपयोग करके, कार्य कैलेंडर और कार्य शेड्यूल के अनुसार दिन का कार्य समय स्वचालित रूप से उत्पन्न हो जाएगा। मैं इस तथ्य के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि सभी कार्य शेड्यूल पूरे कर लिए गए हैं और अद्यतन कर दिए गए हैं (प्रति सप्ताह एक बार पूरा किया जाना है)।
अग्रिम भुगतान प्राप्त होने तक हम तुरंत शुरू करते हैं। "वेतन" अनुभाग में, हम एक नया दस्तावेज़ "महीने की पहली छमाही के लिए वेतन" बना रहे हैं:
आपको खरीदारी का महीना चुनना होगा, फिर स्वचालित रूप से दस्तावेज़ तैयार करने के लिए "रीफिल" बटन दबाएँ:
अग्रिम भुगतान पूरा हो गया है, अब हम स्वास्थ्य कर्मियों को अग्रिम भुगतान करेंगे। लेख की शुरुआत में, जब मजदूरी के भुगतान और अग्रिम भुगतान की तारीखें स्थापित की गईं, तो परियोजना के लिए वेतन निर्दिष्ट किए बिना, भुगतान का प्रकार भी "कार्ड पर बीमा" के रूप में चुना गया था। अग्रिम भुगतान का भुगतान दस्तावेज़ "रखुनकी पर वीडोमिस्ट पुनर्बीमा" द्वारा किया जाता है। जाहिरा तौर पर, कैश रजिस्टर के माध्यम से भुगतान के लिए, दस्तावेज़ "कैशियर पर विडोमिस्ट" का उपयोग किया जाता है, और यह संगठन की वेतन परियोजना - "बैंक में विडोमिस्ट" द्वारा बनाए गए विशेष स्तरों पर पुन: बीमा के कारण होता है।
प्रत्येक कर्मचारी को एक प्रकार का वेतन दिया जाना चाहिए। आप कार्ड से अतिरिक्त नकदी की गति बढ़ाकर पैसा कमा सकते हैं, जैसे कि थोड़ा कम:
आवश्यक स्टेशन पर पंप स्थापित करें और रखुनोक बैंक को भेजें:
एक बार आवश्यक सेटिंग्स स्थापित हो जाने के बाद, हम दस्तावेज़ "दस्तावेज़ों का रिज़ॉर्ट" बनाते हैं:
"बनाएं" बटन का उपयोग करके, एक नई प्रविष्टि बनाई जाती है। दस्तावेज़ में, "भुगतान माह" पंक्ति में, सटीक माह लिखें और "अग्रिम भुगतान" श्रेणी के लिए "भुगतान भुगतान" विवरण संपादित करें:
"सहेजें" बटन का उपयोग करके गति बढ़ाएं। इन श्रमिकों को भरना आवश्यक है, जिन्होंने "बैंक खाते के लिए पुनर्बीमा के लिए भुगतान" विकल्प का चयन किया है।
"भुगतान" विकल्प के तहत, आप क्षतिपूर्ति राशि के भुगतान का वह हिस्सा (सैकड़ों में) सेट कर सकते हैं जिसे याद रखा जाएगा। अग्रिम भुगतान के लिए एक विवरण बनाने के लिए, आपको 100 लाख सेट करना होगा:
मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यदि स्थापना में मानक के अलावा अन्य प्रावधान हैं, तो प्रावधानों को इस तरह से समायोजित करना आवश्यक है कि अग्रिम भुगतान वितरित होने से पहले ही बदबू आ जाए:
सूची प्रपत्र में, आवश्यक का चयन करें:
लेखांकन प्रपत्र की निचली पंक्ति में, "महीने की पहली छमाही के दौरान हिसाब लगाया जाना है" विवरण के लिए चिह्न सेट करें:
इस आलेख में, "महीने की पहली छमाही के लिए पुनर्निर्धारण" विकल्प के साथ अग्रिम भुगतान के भुगतान के लिए सभी आवश्यक समायोजन और आवश्यक दस्तावेजों की समीक्षा की गई।
और अंत में, मैं यह जोड़ना चाहूंगा कि सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों में, अग्रिम भुगतान के संवितरण के विचारित विकल्प के अलावा, "निश्चित राशि" विकल्प का अक्सर उपयोग किया जाता है। यदि अग्रिम भुगतान अर्जित करने के लिए इस विकल्प का चयन किया जाता है, तो काम के घंटे और संचय दर्ज करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेज़ दर्ज नहीं किए जाते हैं, और भुगतान दस्तावेज़ तुरंत तैयार हो जाता है।
कार्यक्रम "1C: वेतन और कार्मिक प्रबंधन 8" (ZUP 3.1, 3.0) में कर्मचारियों को अग्रिम भुगतान के लिए 3 अलग-अलग विकल्प हैं:
- टैरिफ के अनुसार Vіdsotkom
आप कहां पूछते हैं कि पेंशन के लिए अग्रिम भुगतान कैसे करें?
हमसे सबसे पहले पूछा जाता है कि दवा का उपयोग कैसे करना है। स्वीकृति दस्तावेज़ में, निचले हिस्से में एडवांस फ़ील्ड है। तैयार होने के बाद, इसे "महीने की पहली छमाही के लिए रोज़राहुंकोम" मोड पर सेट किया जाता है। यदि आवश्यक हो, तो आप कोई अन्य विधि (मार्वल स्क्रीन) निर्दिष्ट कर सकते हैं।
मैं अपने छात्र को अग्रिम भुगतान का तरीका कैसे बदल सकता हूँ?
यदि हम किसी मौजूदा कर्मचारी को अग्रिम भुगतान करने की विधि बदलना चाहते हैं, तो हम पारिश्रमिक परिवर्तन दस्तावेज़ का उपयोग कर सकते हैं।
1) क्रिएट बटन पर क्लिक करें और ऑपरेशन का प्रकार चुनें: भुगतान बदलें।
2) परिवर्तन की तिथि दर्शाई गई है। इस तिथि से, एक नया अग्रिम भुगतान शुरू होता है। संगठन, कर्मचारी का चयन करें और सबसे नीचे अग्रिम भुगतान बदलें बॉक्स को चेक करें। हम अग्रिम भुगतान के लिए एक नया विकल्प चुनते हैं और दस्तावेज़ जमा करते हैं।
मैं सभी श्रमिकों को एक साथ अग्रिम भुगतान देने की विधि कैसे बदल सकता हूँ?
संगठन के सभी सक्रिय सदस्यों या विकोरिस्ट के गायन उपधारा के सभी सक्रिय सदस्यों को अग्रिम भुगतान बदलने के लिए, कृपया चेंज एडवांस दस्तावेज़ का उपयोग करें। जाहिर है, कोई भी एक छात्र के लिए अग्रिम भुगतान को बदलने के लिए इस दस्तावेज़ का उपयोग करने की जहमत नहीं उठाता।
1) हम एक नया दस्तावेज़ बनाते हैं। दस्तावेज़ प्रपत्र में, संगठन चुनें. यदि समूह के किसी सदस्य को अग्रिम भुगतान बदलना आवश्यक हो तो विषय क्षेत्र में उसका चयन करें। नीचे दिया गया महीना उस महीने को इंगित करता है जिससे अग्रिम देय है।
2) अग्रिम भुगतान के वितरण के लिए एक नई विधि का संकेत दिया गया है (या यह अनावश्यक है, क्योंकि विधि नहीं बदली है, लेकिन केवल अग्रिम भुगतान की राशि को बदलना आवश्यक है)।
3) सेव बटन दबाएँ। टेबल वाला भाग स्पिवरोबिटनिकी से भरा हुआ है। कॉलम वैल्यू कॉलम में, अग्रिम भुगतान का मूल्य प्रदर्शित किया जाएगा।
4) त्वचा पंक्ति पर नए अग्रिम का आकार मैन्युअल रूप से सेट करने से बचने के लिए, आकार सेट करें बटन पर क्लिक करें। यह आपको तालिका अनुभाग में सभी कर्मचारियों के लिए अग्रिम भुगतान की राशि निर्धारित करने की अनुमति देता है।
बस इतना ही। दस्तावेज़ पूरा करने के बाद, दानदाताओं को अग्रिम भुगतान का नया मूल्य शुरू हो जाएगा।
1सी:8.2 से अग्रिम भुगतान के बारे में क्या ख़याल है? 1C:8.2 अग्रिम भुगतान कैसे करता है?
उद्यम के कर्मचारियों को चालान और अग्रिम भुगतान में कई पारस्परिक रूप से संबंधित चरण शामिल हैं, और दस्तावेज़ "मजदूरी का बीमा" के गठन के साथ शुरू होता है। यह आलेख सीधे अग्रिम भुगतान के लिए दस्तावेज़ "संगठन में प्रवेश से पहले वेतन" और "वेतन पंजीकरण" को संक्षेप में भरने की प्रक्रिया का वर्णन करता है।
आरंभ करने के लिए, आपको "वेतन लेखांकन" टैब खोलना होगा, जो फ़ंक्शन पैनल पर स्थित है। इसके बाद, उसी नाम के दस्तावेज़ों के जर्नल में, "जोड़ें" बटन का उपयोग करके एक नया दस्तावेज़ बनाएं। एक फ़ील्ड दिखाई देगी जहां आवश्यक विवरण भरे जाएंगे। नया ऑर्डर बनाने से पहले, विनियमित कैलेंडर को पूरा करने के लिए अपना सम्मान बढ़ाना आवश्यक है। एक बार जब फॉर्म में सभी विवरण भर दिए जाएं और आपूर्तिकर्ता का चयन पूरा हो जाए, तो "फॉरवर्ड एक्सपेंशन" चेकबॉक्स को चेक करें, जो अग्रिम भुगतान करते समय एक अनिवार्य वस्तु है।
फिर आपको अपने डिवाइस पर "रिस्टोर" और "रिकवर" बटन दबाना होगा। आपको अग्रिम भुगतान के संवितरण के समय चयनित कर्मचारी के बारे में जानकारी पूरी करनी होगी, जो वर्तमान मानकों के अनुरूप हो। इसके बाद, दस्तावेज़ को रिकॉर्ड और संसाधित किया जाता है:
अब "भुगतान से पहले वेतन" जर्नल पर जाएं, एक नया दस्तावेज़ बनाएं और उसके हेडर में आवश्यक विवरण भरें। फिर आपको "एडवांस" में "भुगतान का प्रकार" आइटम सेट करना होगा और भुगतान के प्रकार के लिए एक दस्तावेज़ भरना होगा।
स्वचालित मोड में अग्रिम भुगतान के बारे में जानकारी भरने के बाद, "भुगतान विधि" मेनू आइटम में डेटा को "बैंक के माध्यम से" से "कैश रजिस्टर के माध्यम से" में बदलें। इस कार्रवाई के लिए कैश रजिस्टर ऑर्डर (देय नकद ऑर्डर) बनाने और कैश रजिस्टर के माध्यम से कर्मचारी को अग्रिम भुगतान का भुगतान करने की आवश्यकता होती है।
इसके बाद, दस्तावेज़ को रिकॉर्ड किया जाता है और निष्पादित किया जाता है, और फिर उत्पन्न दस्तावेज़ पर वेतन भुगतान दस्तावेजों के जर्नल में, क्लिक करके, आइटम "स्टैंड पर" का चयन करें, जिसमें "विज़िटेबल कैश ऑर्डर" दर्शाया गया है, जो आवश्यक है कैश रजिस्टर के माध्यम से भुगतान के लिए।
अब हम बनाए गए कैश रजिस्टर के लिए सभी आवश्यक विवरण भरते हैं और ऑर्डर देते हैं।
सभी वर्णित कार्यों के पूरा होने के बाद, अग्रिम का शुल्क और भुगतान पूरा हो गया है। यदि सभी लेनदेन आवश्यक विवरण सही ढंग से भरने के साथ सावधानीपूर्वक और सही ढंग से पूरे किए गए थे, तो खोई गई राशि का भुगतान करने के लिए आगे की प्रक्रियाएं की जाएंगी, जब तक कि निर्देशों के लिए भुगतान एक घंटे के भीतर दोबारा नहीं किया जाता। अग्रिम भुगतान करें।
